CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248639/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00186 | 13/04/2018 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
|
2018NE00186 | 13/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00875 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.959,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01190 | 13/07/2018 | 0,00 | 4.837,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01486 | 27/08/2018 | 0,00 | 4.122,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01619 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.079,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00604 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00605 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00848 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.595,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00849 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00919 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.916,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00920 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 206,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01261 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.079,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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