CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
132346/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 14/03/2018 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
|
2018NE00117 | 14/03/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00406 | 16/04/2018 | 0,00 | 7.102,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00438 | 19/04/2018 | 0,00 | 11.124,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00743 | 23/05/2018 | 0,00 | 6.772,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00275 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.102,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00427 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.124,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00431 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.772,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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