CPF/CNPJ:
03342090000197
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
INFRAEQURB1
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
223977/2015
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRAT0 016/16,EMPRESA ESPECIALIZADA,NA CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL NO RESIDENCIAL RIBEIRA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS CONF.PROC.223977/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00179 | 11/04/2018 | 116.718,62 | 84.353,33 | 84.353,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRAT0 016/16,EMPRESA ESPECIALIZADA,NA CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIAL NO RESIDENCIAL RIBEIRA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS CONF.PROC.223977/2015.
|
2018NE00179 | 11/04/2018 | 116.718,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR DETERMINACAO SECID E SEPLAN.
|
2018NE00859 | 31/12/2018 | -32.365,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00513 | 30/04/2018 | 0,00 | 84.353,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00476 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.567,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00475 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.629,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00477 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.156,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
