CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109397/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.109397/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00714 | 04/10/2018 | 10.000,00 | 1.990,94 | 1.990,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.109397/2018.
|
2018NE00714 | 04/10/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO CONFORME ORIENTACAO DA SEPLAN
|
2018NE00868 | 31/12/2018 | -5.290,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02431 | 04/10/2018 | 0,00 | -1.990,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02430 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.990,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02432 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.990,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01548 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.990,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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