CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41370/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00591 | 24/08/2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
|
2018NE00591 | 24/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01742 | 19/09/2018 | 0,00 | 3.612,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01922 | 10/10/2018 | 0,00 | 3.351,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02031 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02229 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.860,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02429 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.378,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01253 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.351,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01254 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.612,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01282 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.797,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01522 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01547 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.378,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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