CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109397/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 029/2016,COM A EMPRESADE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE STA SECRETARIA CONF.CONF.PROC.41370/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00303 | 15/05/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 029/2016,COM A EMPRESADE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE STA SECRETARIA CONF.CONF.PROC.41370/2017.
|
2018NE00303 | 15/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01112 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.231,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01292 | 30/07/2018 | 0,00 | 615,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01743 | 19/09/2018 | 0,00 | 153,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00621 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.231,30 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00703 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 615,09 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01255 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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