CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41370/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 08/02/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
|
2018NE00022 | 08/02/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00201 | 12/03/2018 | 0,00 | 157,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00411 | 17/04/2018 | 0,00 | 3.126,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00531 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.715,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00201 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 157,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00365 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.126,53 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00433 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.715,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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