CPF/CNPJ:
49400940300
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
253909/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R/SAO FRANCISCO /PQ/ROSAS PLANALTO ANIL 20
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 145/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10892 | 19/11/2018 | 3.500,00 | 3.442,37 | 3.442,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 145/18
|
2018NE10892 | 19/11/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME CA-145DO PROCESSO DE COMPROVACAO N.290639/2018
|
2018NE12878 | 21/12/2018 | -57,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL15624 | 19/11/2018 | 0,00 | -57,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL12972 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2018OB11189 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15291 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.442,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15291 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.442,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB11189
|
2018GR00278 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -57,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
