CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
204766/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE,NACIO-NAIS E INTERNACIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07134 | 22/08/2018 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE,NACIO-NAIS E INTERNACIONAIS.
|
2018NE07134 | 22/08/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL10250 | 25/09/2018 | 0,00 | 48.476,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL11059 | 24/10/2018 | 0,00 | 31.169,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL13214 | 23/11/2018 | 0,00 | 45.515,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL13230 | 26/11/2018 | 0,00 | 24.838,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09471 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.476,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11223 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.169,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11835 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.838,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11837 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.515,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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