CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
204766/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREASETERRESTRES NACIONAIS EINTERNACIONAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02572 | 19/04/2018 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREASETERRESTRES NACIONAIS EINTERNACIONAIS
|
2018NE02572 | 19/04/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04740 | 23/05/2018 | 0,00 | 69.031,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL06131 | 20/06/2018 | 0,00 | 47.026,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL06626 | 05/07/2018 | 0,00 | 33.942,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04501 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.031,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05417 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.026,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05698 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.942,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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