CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
18/06/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115464/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS EPROJETOS TECNICOS ATINENTES AS OBRAS E REFORMAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04904 | 18/06/2018 | 39.337,20 | 9.872,48 | 9.872,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS EPROJETOS TECNICOS ATINENTES AS OBRAS E REFORMAS.
|
2018NE04904 | 18/06/2018 | 39.337,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL09197 | 18/06/2018 | 0,00 | -437,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL15616 | 18/06/2018 | 0,00 | -1.869,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL15620 | 18/06/2018 | 0,00 | -2.095,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09189 | 03/09/2018 | 0,00 | 218,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09195 | 03/09/2018 | 0,00 | 437,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09198 | 03/09/2018 | 0,00 | 218,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10190 | 21/09/2018 | 0,00 | 218,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12360 | 12/11/2018 | 0,00 | 218,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12695 | 19/11/2018 | 0,00 | 655,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13158 | 22/11/2018 | 0,00 | 912,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13710 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.095,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14056 | 06/12/2018 | 0,00 | 5.900,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14967 | 13/12/2018 | 0,00 | 1.869,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15618 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.092,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15621 | 21/12/2018 | 0,00 | 437,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07612 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07613 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08047 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB07612PROC.115464/18
|
2018GR00135 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -218,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08705 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10580 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10961 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 655,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11180 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 912,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12025 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.095,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12027 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.869,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12967 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.900,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13086 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.092,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13087 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 437,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB12025 PROC.115464/18
|
2018GR00276 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.095,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB12027 PROC.115464/18
|
2018GR00277 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.869,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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