CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
26/11/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
252139/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11661 | 26/11/2018 | 184.890,20 | 184.890,20 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2018NE11661 | 26/11/2018 | 184.890,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13509 | 30/11/2018 | 0,00 | 23.628,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13509 | 30/11/2018 | 0,00 | 68.422,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13509 | 30/11/2018 | 0,00 | 67.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL13509 | 30/11/2018 | 0,00 | 25.080,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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