CPF/CNPJ:
89891473449
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
39897/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NETUNO ED COLINA DAS PALMEIRAS BL F AP 02 REC VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070370
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA, PERIODO DE 18 A 2102/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00100 | 20/02/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA, PERIODO DE 18 A 2102/2018.
|
2018NE00100 | 20/02/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF CANCELAMENTO DE DIARIA POIS A SERVIDORA NAO REALIZOU A VIAGEM PARA COLINAS
|
2018NE00120 | 20/02/2018 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00097 | 20/02/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00096 | 20/02/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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