CPF/CNPJ:
48279471391
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
8695/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVN DO CONTORNO 02
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS A-TIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA DOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00003 | 26/01/2018 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS A-TIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA DOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO 2018.
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2018NE00003 | 26/01/2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00003 | 26/01/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00003 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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