CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9673/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE CARATER LOCAL E LONGA DISTANCIA CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DE 25% DO TOTAL DO CONTRATO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00259 | 19/02/2018 | 22.417,09 | 40.795,25 | 40.795,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE CARATER LOCAL E LONGA DISTANCIA CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DE 25% DO TOTAL DO CONTRATO
|
2018NE00259 | 19/02/2018 | 22.417,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTEV REFORCO DO EMPENHO 259 SERVICO DE TELE FONIA FIXO TERMO ADITIVO
|
2018NE00261 | 23/02/2018 | 25.756,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 266
|
2018NE01757 | 19/11/2018 | -7.378,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00522 | 12/03/2018 | 0,00 | 8.294,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00727 | 05/04/2018 | 0,00 | 7.434,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00921 | 18/04/2018 | 0,00 | 8.349,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01502 | 07/06/2018 | 0,00 | 8.328,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02027 | 10/07/2018 | 0,00 | 8.387,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00636 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.294,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01010 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.434,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01094 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.349,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01724 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.328,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 1724
|
2018GR00034 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.328,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01859 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.328,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02080 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.387,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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