CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
PREVPROCON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
18328/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 31/01/2018 | 120.136,89 | 1.506.220,11 | 1.376.664,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JAN/18
|
2018NE00036 | 31/01/2018 | 120.136,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR FOLHA DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00249 | 28/02/2018 | 126.352,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00548 | 28/03/2018 | 121.987,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DE ABRIL/18
|
2018NE00654 | 30/04/2018 | 114.963,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO INSSEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018
|
2018NE00946 | 30/05/2018 | 123.523,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUN/18
|
2018NE01147 | 28/06/2018 | 139.412,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MES DE JULHO/18
|
2018NE01330 | 31/07/2018 | 125.617,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGO/18
|
2018NE01449 | 31/08/2018 | 127.394,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/18
|
2018NE01556 | 28/09/2018 | 127.544,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PESSOAL INSS EMPREGADOR DO MES DE OUTUBRO/18
|
2018NE01660 | 31/10/2018 | 125.171,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOV/18
|
2018NE01828 | 29/11/2018 | 124.560,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZ/18
|
2018NE01839 | 21/12/2018 | 129.555,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO NE 36
|
2018NE01888 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00041 | 31/01/2018 | 0,00 | 120.136,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00408 | 28/02/2018 | 0,00 | 126.352,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00805 | 28/03/2018 | 0,00 | 121.987,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01046 | 30/04/2018 | 0,00 | 114.963,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01485 | 30/05/2018 | 0,00 | 123.523,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01990 | 28/06/2018 | 0,00 | 139.412,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02346 | 31/07/2018 | 0,00 | 125.617,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02706 | 31/08/2018 | 0,00 | 127.394,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02864 | 28/09/2018 | 0,00 | 127.544,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03146 | 31/10/2018 | 0,00 | 125.171,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03323 | 29/11/2018 | 0,00 | 124.560,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03570 | 21/12/2018 | 0,00 | 129.555,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00146 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.136,69 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00466 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.352,33 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01045 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.987,94 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01475 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.963,74 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01877 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.523,20 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02204 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.412,12 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02649 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.617,79 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02915 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.394,25 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03173 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.544,79 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03475 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.171,73 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03750 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124.560,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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