CPF/CNPJ:
25480855387
Emissão:
08/08/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
27620/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR INSTALACAO DE UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01342 | 08/08/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR INSTALACAO DE UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018
|
2018NE01342 | 08/08/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02385 | 08/08/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02634 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
