CPF/CNPJ:
25480855387
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
27620/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA TRASLADAR MATERIAIS AS UNIDADES DO VIVA/PRO- CON NOS MUNICIPIOS DE CO-LINAS, SAO JOAO DOS PATOSBALSAS, CAROLINA, ESTREI-TO, IMPERATRIZ E ACAILAN-DIA-MA, PERIODO DE 09 A A19 DE JULHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00923 | 06/06/2018 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA TRASLADAR MATERIAIS AS UNIDADES DO VIVA/PRO- CON NOS MUNICIPIOS DE CO-LINAS, SAO JOAO DOS PATOSBALSAS, CAROLINA, ESTREI-TO, IMPERATRIZ E ACAILAN-DIA-MA, PERIODO DE 09 A A19 DE JULHO
|
2018NE00923 | 06/06/2018 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01461 | 06/06/2018 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01668 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL01493 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.683,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02015 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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