CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20644/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO DO CI DADAO E GERENCIAMENTO DE FITA ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON MUNIC.DEIMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00170 | 23/02/2018 | 5.042,94 | 11.934,93 | 11.934,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO DO CI DADAO E GERENCIAMENTO DE FITA ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON MUNIC.DEIMPERATRIZ
|
2018NE00170 | 23/02/2018 | 5.042,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 170 LOCACAO SOLUCAO DE MONITORAMENTO ON LINE FEV/18
|
2018NE00312 | 14/03/2018 | 5.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOTCO DO EMPENHO 170 PRESTACAO SERVI COS ON LINE LOCACAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO ONLINE IMPERATRIZ MAR/18
|
2018NE00477 | 06/04/2018 | 1.849,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 170
|
2018NE01922 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00475 | 09/03/2018 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00665 | 23/03/2018 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00923 | 18/04/2018 | 0,00 | 1.849,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00950 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00951 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01278 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01279 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01913 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.756,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01914 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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