CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21100/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DE SO LUCAO DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DO CI DADAO E GERENCIAMENTO DE FILA ASSISTENCIA TECNICA JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00084 | 19/02/2018 | 18.958,39 | 61.930,71 | 61.930,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE SO LUCAO DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DO CI DADAO E GERENCIAMENTO DE FILA ASSISTENCIA TECNICA JAN/18
|
2018NE00084 | 19/02/2018 | 18.958,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DO EMPENHO 0084 SERVICO MONITORAMEN TO ON LINE CASINO FEV/18
|
2018NE00308 | 14/03/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 84 LOCACAO DE SOLUCAODE MONITORAMENTO ON LINE SAO LUIS MAR/18
|
2018NE00478 | 06/04/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 84 LOCACAO DE SOLUCAODE MONITORAMENTO ON LINE SAO LUIS ABR/18
|
2018NE00685 | 11/05/2018 | 5.055,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 84 SERVICO MONITORAMENTO ON LINE SAO LUIS MAI 2018
|
2018NE00838 | 28/05/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 84
|
2018NE01036 | 19/06/2018 | -18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 84
|
2018NE01873 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00423 | 05/03/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00664 | 23/03/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00867 | 17/04/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01435 | 04/06/2018 | 0,00 | 5.055,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00952 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00953 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01280 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01281 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02257 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02258 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02438 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.802,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02439 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
