CPF/CNPJ:
23524022000156
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21391/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO CENTRAL DO PRO CON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS RELATIVI MES DE JAN 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00103 | 19/02/2018 | 9.800,01 | 107.800,00 | 78.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO CENTRAL DO PRO CON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS RELATIVI MES DE JAN 2018
|
2018NE00103 | 19/02/2018 | 9.800,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL SAO LUIS FEV/18
|
2018NE00318 | 14/03/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL DO ALMOZARIFADO SAO LUIS MAR/18
|
2018NE00488 | 06/04/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL DOMES ABR/18
|
2018NE00675 | 11/05/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL S LUIS MAI/18
|
2018NE00840 | 28/05/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL NOANGELIM MAI/18
|
2018NE01047 | 19/06/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL PROCON JUL/18
|
2018NE01254 | 25/07/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL SAO LUIS AGO/18
|
2018NE01408 | 21/08/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL EMSAO LUIS SET/18
|
2018NE01523 | 27/09/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL S.LUIS OUT/18
|
2018NE01611 | 25/10/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO DE IMOVELEM SAO LUIS NOV E DEZ/18
|
2018NE01706 | 14/11/2018 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 106
|
2018NE01895 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00347 | 02/03/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00623 | 21/03/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00826 | 13/04/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01174 | 15/05/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01696 | 18/06/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02119 | 16/07/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02477 | 14/08/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02763 | 14/09/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02983 | 19/10/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03279 | 22/11/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03441 | 14/12/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00924 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01101 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01709 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02169 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02246 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03216 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03525 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03923 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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