CPF/CNPJ:
23352777000110
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12383/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PREST SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOAR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE S JOAO DOS PATOS, COLINAS,E ESTREITO MES DEABRIL/18 LOTE III
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00425 | 23/03/2018 | 7.500,00 | 52.760,00 | 21.222,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PREST SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOAR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE S JOAO DOS PATOS, COLINAS,E ESTREITO MES DEABRIL/18 LOTE III
|
2018NE00425 | 23/03/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIOANDO SAO JOAO DOS PATOS E ESTREITO MAI/18
|
2018NE00906 | 05/06/2018 | 7.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOCOLINAS E ESTREITO JUN/18
|
2018NE01190 | 10/07/2018 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS E ESTREITOS JUL/18
|
2018NE01334 | 06/08/2018 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS E ESTREITO AGO/18
|
2018NE01453 | 10/09/2018 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS,E ESTREITO SET/18
|
2018NE01570 | 10/10/2018 | 6.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SAO JOAO DOSPATOS COLINAS E ESTREITO OUT/18
|
2018NE01681 | 13/11/2018 | 6.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIONADO S JOAO DOS PA TOS COLINAS E ESTREITO NONOV/18
|
2018NE01804 | 21/11/2018 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 425
|
2018NE01937 | 31/12/2018 | -1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01136 | 14/05/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01700 | 18/06/2018 | 0,00 | 7.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02216 | 20/07/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02489 | 17/08/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02852 | 27/09/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03016 | 22/10/2018 | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03254 | 13/11/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03445 | 14/12/2018 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01720 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.292,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01721 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02255 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.128,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02256 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02878 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.284,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02879 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 185,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04075 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04120 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 187,63 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04135 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04149 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 190,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04172 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 190,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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