CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24369/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA MANUTENCAO COMBUSTIVEL E SEGURO TO TAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00266 | 20/02/2018 | 18.749,27 | 84.539,26 | 84.539,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA MANUTENCAO COMBUSTIVEL E SEGURO TO TAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON JAN/18
|
2018NE00266 | 20/02/2018 | 18.749,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 266 SERV LOCACAO VEI CULOS FEV/18
|
2018NE00411 | 21/03/2018 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 266 LOCACAO VEICULO MAR/18
|
2018NE00530 | 06/04/2018 | 37.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 266 LOCACAO DE ONIBUSABR/18
|
2018NE00627 | 25/04/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 266 LOCACAO VEICULOS TIPO ONIBUS MAI/18
|
2018NE00920 | 05/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 266 SERVICO DE LOCA CAO VEICULOS COM MOTORIS TA JUN/18
|
2018NE01139 | 05/07/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 266
|
2018NE01758 | 19/11/2018 | -6.860,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00518 | 12/03/2018 | 0,00 | 13.124,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00519 | 12/03/2018 | 0,00 | 5.624,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00640 | 21/03/2018 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00641 | 21/03/2018 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00790 | 11/04/2018 | 0,00 | 26.187,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00791 | 11/04/2018 | 0,00 | 11.223,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01138 | 14/05/2018 | 0,00 | 10.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01139 | 14/05/2018 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01698 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01699 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00934 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 618,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00938 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 170,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00932 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.124,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00933 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.724,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00936 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00937 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.300,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00935 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00939 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 77,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01321 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.234,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01318 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.187,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01319 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.427,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01320 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 561,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02484 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 510,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02481 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.836,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02482 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.900,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02483 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03939 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03936 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03937 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.950,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03938 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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