CPF/CNPJ:
06066229000105
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22942/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA DO PROCON NOMUNICIPIO DE IMPERATRIZ JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00092 | 19/02/2018 | 20.000,01 | 126.666,67 | 126.666,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA DO PROCON NOMUNICIPIO DE IMPERATRIZ JAN/18
|
2018NE00092 | 19/02/2018 | 20.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO DO IMOVEL IMPERATRIZ FEV/18
|
2018NE00311 | 14/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO IMOVEL DO PROCON MAR/18
|
2018NE00482 | 06/04/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO DE IMOVEL DO PROCON ABR/18
|
2018NE00676 | 11/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO IMOVEL EM IMPERATRIZ MAI/18
|
2018NE00843 | 28/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO IMOVEL EM IMPERATRIZ JUN/18
|
2018NE01051 | 19/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 92 LOCACAO IMOVEL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ JUL/18
|
2018NE01255 | 25/07/2018 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 00092
|
2018NE01970 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00828 | 19/02/2018 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00345 | 02/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00620 | 21/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00824 | 13/04/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00829 | 13/04/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01172 | 15/05/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01524 | 08/06/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02299 | 31/07/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02485 | 16/08/2018 | 0,00 | 6.666,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00926 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00940 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01322 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02079 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02170 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02860 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03291 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.666,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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