CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
173512/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE FORMALIZACAO DOTERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO AO CONTRATO 51/17 NOVE DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/18 SERVICO DE VIGILANCIA LAGO DA PE DRA VARGEM GRANDE E ZE DOCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01493 | 14/09/2018 | 63.560,96 | 74.969,31 | 11.845,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FORMALIZACAO DOTERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO AO CONTRATO 51/17 NOVE DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/18 SERVICO DE VIGILANCIA LAGO DA PE DRA VARGEM GRANDE E ZE DOCA
|
2018NE01493 | 14/09/2018 | 63.560,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1493
|
2018NE01765 | 19/11/2018 | -4.889,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1493 SERV VIGILANCIA ZE DOCA NOV E DEZ/18
|
2018NE01810 | 21/11/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1493
|
2018NE01811 | 21/11/2018 | -32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1493 SERV VIGILANCIA ZE DOCA E LAGO DA PEDRA NOV E DEZ/18
|
2018NE01812 | 21/11/2018 | 65.190,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1493
|
2018NE01966 | 31/12/2018 | -16.297,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03269 | 14/09/2018 | 0,00 | -4.889,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03222 | 09/11/2018 | 0,00 | 4.889,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03223 | 09/11/2018 | 0,00 | 4.889,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03270 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.889,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03308 | 28/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03310 | 28/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03546 | 20/12/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03547 | 20/12/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03830 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03835 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03836 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03839 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03844 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03845 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03884 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.782,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03885 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03960 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03962 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03976 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 234,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03994 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 234,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04177 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04173 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.782,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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