CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
35730/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA NOTURNA NA UNIDADE VITORINO FREI RE JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00239 | 05/03/2018 | 16.297,69 | 167.322,84 | 131.186,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA NOTURNA NA UNIDADE VITORINO FREI RE JAN/18
|
2018NE00239 | 05/03/2018 | 16.297,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA EM VITORINO FREIRE FEV/18
|
2018NE00406 | 21/03/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERVICO VIGILAN CIA VITORINO FREIRE MARCO2018
|
2018NE00531 | 06/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 240 SERVICO VIGILAN CIA VITORINO FREIRE ABRIL2018
|
2018NE00621 | 25/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE MAI/18
|
2018NE01061 | 20/06/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA DE VITORINO FREIRE JUN/18
|
2018NE01062 | 20/06/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE JUL/18
|
2018NE01291 | 01/08/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGULANCIA VITORINO FREIRE AGO/18
|
2018NE01405 | 21/08/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE SET/18
|
2018NE01536 | 28/09/2018 | 12.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1536
|
2018NE01538 | 28/09/2018 | -12.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE SET/18
|
2018NE01539 | 28/09/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE OUT/18
|
2018NE01601 | 25/10/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 239 SERV VIGILANCIA VITORINO FREIRE 01 A 19 DE NOV/18
|
2018NE01800 | 21/11/2018 | 10.321,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 239
|
2018NE01927 | 31/12/2018 | -5.975,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03670 | 05/03/2018 | 0,00 | -5.975,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03671 | 05/03/2018 | 0,00 | -5.975,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00721 | 04/04/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00723 | 04/04/2018 | 0,00 | 10.321,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00946 | 24/04/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01506 | 07/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01865 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02360 | 06/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02582 | 23/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02853 | 27/09/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03138 | 05/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03312 | 28/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03549 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.975,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03550 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.975,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03676 | 21/12/2018 | 0,00 | 10.321,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00982 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 495,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00981 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.135,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00980 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.691,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01039 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01038 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01037 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01153 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01403 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01402 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01401 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 1389
|
2018GR00017 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.792,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01741 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01740 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01739 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02284 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02283 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02282 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03103 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03107 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03102 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03732 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03731 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03730 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03906 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03905 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03904 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03829 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03841 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03851 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.135,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03854 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 495,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03958 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03996 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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