CPF/CNPJ:
04406189327
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141678/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, N 848 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DA E- QUIPE DO PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA,DIA 13 DE JUNHO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00984 | 12/06/2018 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DA E- QUIPE DO PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA,DIA 13 DE JUNHO DE 2018.
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2018NE00984 | 12/06/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01575 | 12/06/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01858 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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