CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
42414/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTRA ATIVIDADES COMO EMISSAO REMARCACAO REEM BOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE E MARITIMA JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00168 | 23/02/2018 | 9.292,01 | 127.844,00 | 127.844,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTRA ATIVIDADES COMO EMISSAO REMARCACAO REEM BOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE E MARITIMA JAN/18
|
2018NE00168 | 23/02/2018 | 9.292,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE FEV
|
2018NE00319 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE MARCO2018
|
2018NE00496 | 06/04/2018 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 PRESTACAO SERVICOPASSAGENS TERRESTRE ABRIL2018
|
2018NE00690 | 11/05/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE MES DE MAI/18
|
2018NE00955 | 07/06/2018 | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 168 FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS TERRESTRES AO PRO-CON DO MES DE JUNHO DE 2018
|
2018NE01263 | 27/07/2018 | 39.641,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01168 | 23/02/2018 | 0,00 | -7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00662 | 23/03/2018 | 0,00 | 15.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00663 | 23/03/2018 | 0,00 | 6.004,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00862 | 17/04/2018 | 0,00 | 27.665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01144 | 14/05/2018 | 0,00 | 7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01169 | 15/05/2018 | 0,00 | 7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01701 | 18/06/2018 | 0,00 | 27.202,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02292 | 31/07/2018 | 0,00 | 43.587,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00922 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.004,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00923 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.552,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01266 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.665,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01723 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.834,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02076 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.202,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02866 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.587,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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