CPF/CNPJ:
02925180302
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58084/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA 02, BLOCO 10, APTO 304, CONDIPEM ANGELIM, ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063030
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR A COBERTURADE VISITA TECNICA A UNIDADE DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PA-TOS-MA, PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00927 | 06/06/2018 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR A COBERTURADE VISITA TECNICA A UNIDADE DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PA-TOS-MA, PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2018.
|
2018NE00927 | 06/06/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 927
|
2018NE01006 | 14/06/2018 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01612 | 06/06/2018 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01465 | 06/06/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01672 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE DA OB 1672
|
2018GR00041 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
