CPF/CNPJ:
02925180302
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58084/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA 02, BLOCO 10, APTO 304, CONDIPEM ANGELIM, ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063030
REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE PRESIDEN-TE DUTRA-MA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. PORTARIA N 295/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00600 | 19/04/2018 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE PRESIDEN-TE DUTRA-MA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. PORTARIA N 295/2018.
|
2018NE00600 | 19/04/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00931 | 19/04/2018 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01239 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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