CPF/CNPJ:
02568821345
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
211279
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA S/N COND LAGO VERDE 1 BL02AP 02 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066350
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR TREINAMENTODE EQUIPE DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA NO PERIODO 30 DE AGOSTO A 03/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01441 | 30/08/2018 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR TREINAMENTODE EQUIPE DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA NO PERIODO 30 DE AGOSTO A 03/09/2018
|
2018NE01441 | 30/08/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02655 | 31/08/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02690 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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