CPF/CNPJ:
00865255300
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172274/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11, QD L, CASA 11, CONJUNTO RIOANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR A LOCOMOCAODA EQUIPE DO PROCON QUE VIAJARA AOS MUNICIPIOS DEBALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E ACAILAN- DIA, PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01229 | 19/07/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR A LOCOMOCAODA EQUIPE DO PROCON QUE VIAJARA AOS MUNICIPIOS DEBALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E ACAILAN- DIA, PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2018.
|
2018NE01229 | 19/07/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02187 | 19/07/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02370 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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