CPF/CNPJ:
40679209387
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
CARRETA02
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100400/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QD DOS PASSAROS ED CURRUPIAO APT 204 NOVO TEMPO 2COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074845
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 26/04/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00110 | 26/04/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANC.QUE ORA SE FAZ DEVE - SE AO CANCELAMENTO DA VIAGEM NAO REALIZADA CONF.RD 079 PORT.96DO PROC. 100400/2018
|
2018NE00533 | 10/10/2018 | -1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00943 | 26/04/2018 | 0,00 | -1.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00191 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00132 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMETO DE PAGAMENTO CONSIDERANDO QUE A VIAJEMNAO FOI REALIZADA. PROCESSO 100400/2018
|
2018GR00012 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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