CPF/CNPJ:
35195134391
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
ONIBUS01
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
270545/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE GERALDO, 68 - JANAINA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERV.DAR APOIO TIVIDADE NA ITINERENANCIA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILAS NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA E LUIS DOMINGUES NO PERIODO DE28 DO 11 A 05/12/2018 CONF.RD 405 PORT.468 PROC. 270545/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00640 | 19/11/2018 | 1.144,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERV.DAR APOIO TIVIDADE NA ITINERENANCIA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILAS NO MUNICIPIO DE CARUTAPERA E LUIS DOMINGUES NO PERIODO DE28 DO 11 A 05/12/2018 CONF.RD 405 PORT.468 PROC. 270545/2018
|
2018NE00640 | 19/11/2018 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CORRESPONDE A 1 DIARIA EM NOME DA SERVIDOR VIAG EM NAO REALIZADA CONFORMEPROCESSO 270545/2018
|
2018NE00793 | 31/12/2018 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01561 | 19/11/2018 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01176 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00648 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL SE DAR A DEVOLUCAO DAS DIARIAS DEVOLVIDAS DA SERVIDOR HERBETH
|
2018GR00059 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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