CPF/CNPJ:
35195134391
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
ONIBUS02
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
221937/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE GERALDO, 68 - JANAINA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR FAZER O DESLOCAMENTO DA EQUIPE SEMU NA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILASNAS ACOES NO MUNICVIPIOP DE4 PIO XII NOS DIAS 16 A20/09/CONF,.RD 325 PORT.376 PROC.221937/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 14/09/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR FAZER O DESLOCAMENTO DA EQUIPE SEMU NA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILASNAS ACOES NO MUNICVIPIOP DE4 PIO XII NOS DIAS 16 A20/09/CONF,.RD 325 PORT.376 PROC.221937/2018
|
2018NE00495 | 14/09/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00806 | 14/09/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00495 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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