CPF/CNPJ:
35195134391
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
ONIBUS02
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
221937/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE GERALDO, 68 - JANAINA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR FAZER O DESLOCAMNENTO DA EQUIPE DE ITINERANCIA P EXECUTAREM AS ACOES DA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILAS NO PERIODO DE 16 A 20/09/2018 CONF,RD 325 PORT.376 PROC.221937/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00491 | 14/09/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR FAZER O DESLOCAMNENTO DA EQUIPE DE ITINERANCIA P EXECUTAREM AS ACOES DA UNIDADE MOVEL ONIBUS LILAS NO PERIODO DE 16 A 20/09/2018 CONF,RD 325 PORT.376 PROC.221937/2018
|
2018NE00491 | 14/09/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCE.REF PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR INDEVIDO CONF.RD 325 DO PROC.221937/2018
|
2018NE00494 | 14/09/2018 | -715,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00805 | 14/09/2018 | 0,00 | -715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00803 | 14/09/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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