CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56333/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DEAREAS INTERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM,COM FORNECIMENTO DE MOD, MATER E EQUIP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00116 | 25/04/2018 | 129.738,00 | 129.738,00 | 129.738,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DEAREAS INTERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM,COM FORNECIMENTO DE MOD, MATER E EQUIP
|
2018NE00116 | 25/04/2018 | 129.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00433 | 26/06/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00606 | 09/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00610 | 09/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00647 | 15/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00666 | 15/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00672 | 16/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00745 | 27/08/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00435 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00344 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00649 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00657 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00665 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00422 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00430 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00431 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00834 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00835 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00852 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00533 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00535 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00536 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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