CPF/CNPJ:
07157308000194
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50120/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 30/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE MANUT.PREDIAL E AUX. DE MANUT. PREDIAL PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONFCONV.SICONV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00163 | 02/05/2018 | 86.314,92 | 80.333,20 | 80.333,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 30/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE MANUT.PREDIAL E AUX. DE MANUT. PREDIAL PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONFCONV.SICONV
|
2018NE00163 | 02/05/2018 | 86.314,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00541 | 27/07/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00741 | 24/08/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00873 | 25/09/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00876 | 25/09/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00879 | 25/09/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00882 | 25/09/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00885 | 25/09/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00913 | 04/10/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01061 | 29/10/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01375 | 19/12/2018 | 0,00 | 8.033,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00604 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00426 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00854 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00875 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,51 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00878 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,51 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00881 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,51 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00884 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,51 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00887 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00531 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00538 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00539 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00540 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00541 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00542 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01051 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01173 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00699 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00702 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01479 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01586 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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