CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50105/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
Endereço:
S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM O PROJETO DEIMPLEMENTACAO E MANUTEN- CAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS/MACONFORME CONVENIO SPM 0132015, SICONV 823611/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00156 | 02/05/2018 | 198.000,00 | 289.771,42 | 182.057,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM O PROJETO DEIMPLEMENTACAO E MANUTEN- CAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS/MACONFORME CONVENIO SPM 0132015, SICONV 823611/2015.
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2018NE00156 | 02/05/2018 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATON. 1005361537/2017, CUJOOBJETO E O FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DA MULHER BRASILEIRACONVENIO 823611/2015.
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2018NE00453 | 23/08/2018 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 156 REFE-RENTE A REESTIMATIVA DASPARCELAS A SEREM EXECUTA-DAS NO PRESENTE EXERCICIOFINANCEIRO RELATIVA AOCONTRATO N.1005361537,CU-JO OBJETO E O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA P/A CASA DA
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2018NE00827 | 03/12/2018 | 55.640,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00248 | 11/05/2018 | 0,00 | 16.630,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00249 | 11/05/2018 | 0,00 | 96.572,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00250 | 11/05/2018 | 0,00 | 15.982,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00401 | 21/06/2018 | 0,00 | 15.836,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00560 | 03/08/2018 | 0,00 | 18.097,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00562 | 03/08/2018 | 0,00 | 18.938,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01634 | 03/12/2018 | 0,00 | 17.202,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01635 | 03/12/2018 | 0,00 | 20.073,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01637 | 03/12/2018 | 0,00 | 22.978,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01638 | 03/12/2018 | 0,00 | 23.635,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01639 | 03/12/2018 | 0,00 | 23.823,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00153 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.630,27 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00154 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.572,21 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00155 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.982,47 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00289 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.836,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00381 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.097,18 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00382 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.938,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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