CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50051/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO PARA CELEBRACAODO 3. TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.17/2016, CUJOOBJETO E A LOCACAO DE 15MAQUINAS IMPRESSORAS PARAA CASA DA MULHER BRASI- LEIRA DE SAOLUIS - CONV. N.823611/2015, CONFORMEPROCESSO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00465 | 27/08/2018 | 11.500,00 | 8.203,33 | 8.203,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAODO 3. TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.17/2016, CUJOOBJETO E A LOCACAO DE 15MAQUINAS IMPRESSORAS PARAA CASA DA MULHER BRASI- LEIRA DE SAOLUIS - CONV. N.823611/2015, CONFORMEPROCESSO N.
|
2018NE00465 | 27/08/2018 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
|
2018NE00811 | 31/12/2018 | -996,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01054 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.303,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01064 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01336 | 13/12/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01468 | 26/12/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01168 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.188,33 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01180 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00698 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00700 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01498 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01533 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01586 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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