CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50051/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO REFERENTYE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA DE 15 MAQUINAS PARA CMB.CONVENIO 823611/2015 E CONTRATO 017/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00115 | 25/04/2018 | 25.300,00 | 17.096,67 | 17.096,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTYE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA DE 15 MAQUINAS PARA CMB.CONVENIO 823611/2015 E CONTRATO 017/2016
|
2018NE00115 | 25/04/2018 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMP.DEVIDO AO EMPENHO ORIGI-NAL TER SIDO EFETUADO COMVALOR A MAIOR.
|
2018NE00326 | 13/07/2018 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTADE EMPENHO N.115/18, HAJAVISTA QUE O VALOR EMPENHADO FOI A MAIOR.
|
2018NE00417 | 14/08/2018 | -1.303,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00430 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00520 | 17/07/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00573 | 06/08/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00632 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00635 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00638 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00737 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01053 | 29/10/2018 | 0,00 | 996,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00432 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.195,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00343 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,19 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00522 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00634 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.195,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00637 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.195,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00651 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.195,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00654 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.188,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00423 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00424 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00425 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00429 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 111,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00432 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,19 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00837 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.191,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00534 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,33 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01167 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 996,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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