CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157180/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS,BEMCOMO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 01/03/2018 | 20.055,58 | 80.173,62 | 79.916,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS,BEMCOMO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.
|
2018NE00061 | 01/03/2018 | 20.055,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFER.A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS.
|
2018NE00174 | 15/05/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TERMOADITIVO AO CONTRATO N.13/17, RELATIVO A MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEVEICULOS.
|
2018NE00332 | 09/07/2018 | 22.936,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RE-ESTIMATIVA DO VALOR A SEREXECUTADO NO ANO EM CURSOCONFORME DOTACAO ORCAMEN-TARIA.
|
2018NE00572 | 25/10/2018 | 9.169,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00811 | 01/03/2018 | 0,00 | -4.466,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00116 | 22/03/2018 | 0,00 | 26,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00176 | 19/04/2018 | 0,00 | 5.699,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00177 | 19/04/2018 | 0,00 | 37,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00265 | 15/05/2018 | 0,00 | 13.579,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00266 | 15/05/2018 | 0,00 | 70,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00307 | 24/05/2018 | 0,00 | 23.959,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00399 | 19/06/2018 | 0,00 | 48,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00407 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00408 | 21/06/2018 | 0,00 | 113,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00810 | 14/09/2018 | 0,00 | 4.466,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00812 | 14/09/2018 | 0,00 | 4.466,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00813 | 14/09/2018 | 0,00 | 15.404,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00814 | 14/09/2018 | 0,00 | 99,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00822 | 17/09/2018 | 0,00 | 107,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01047 | 26/10/2018 | 0,00 | 6.389,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01049 | 26/10/2018 | 0,00 | 128,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01126 | 12/11/2018 | 0,00 | 7.829,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01131 | 12/11/2018 | 0,00 | 100,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01317 | 11/12/2018 | 0,00 | 114,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01409 | 20/12/2018 | 0,00 | 147,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00105 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00172 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00175 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.699,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.579,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.959,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00308 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00314 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00315 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 113,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00501 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.466,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00502 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.404,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00503 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00506 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00613 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 128,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00616 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.386,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00709 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.827,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00712 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,42 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01587 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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