CPF/CNPJ:
00858769336
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
ONIBUS01
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
268646/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 02 N 17 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080303
EMPENHO REF.PGTO DE DIARIAS P SERV.EXECUTAR AS ACOES DA ITINERANCIA DA UN IDADE MOVEL ONIBUS LILAS NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS PARNARAMA NO PERIOPDO DE 18 A 27/11/2018 CONF.RD 399 PORT.458 PROC. 268646/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00628 | 16/11/2018 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PGTO DE DIARIAS P SERV.EXECUTAR AS ACOES DA ITINERANCIA DA UN IDADE MOVEL ONIBUS LILAS NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS PARNARAMA NO PERIOPDO DE 18 A 27/11/2018 CONF.RD 399 PORT.458 PROC. 268646/2018
|
2018NE00628 | 16/11/2018 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01154 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00638 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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