CPF/CNPJ:
89909836300
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
53422/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOM JESUS N 14 JARDIM LIBANES OLHO D�AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065060
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA CAROLINA/MA PARESENTARPROJETO DO SAO JOAO 2018,AOS CONSELHEIROS NA 1 REUNIAO ORDINARIA DA CULTURANO PERIODO 21 A 23/03/18.PORTARIA 10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00645 | 08/03/2018 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA CAROLINA/MA PARESENTARPROJETO DO SAO JOAO 2018,AOS CONSELHEIROS NA 1 REUNIAO ORDINARIA DA CULTURANO PERIODO 21 A 23/03/18.PORTARIA 10
|
2018NE00645 | 08/03/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00426 | 08/03/2018 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00424 | 08/03/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00427 | 08/03/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00344 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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