| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00606
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 28/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTECAO CORRETIVA DE93 EDIFICACOES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES PERTENC |
1.670.119,54 | 1.670.119,54 | 1.670.119,54 |
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2018NE01141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 28/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTECAO CORRETIVA DE93 EDIFICACOES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES PERTENC |
1.429.880,00 | 1.429.880,00 | 1.429.880,00 |
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2018NE02180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 28/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTECAO CORRETIVA DE93 EDIFICACOES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES PERTENC |
425.054,65 | 425.054,65 | 425.054,65 |
| Totais: | 3.525.054,19 | 3.525.054,19 | 3.525.054,19 |
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+
