CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223197/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTA GIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00324 | 31/01/2018 | 200.010,00 | 1.866.349,90 | 1.866.349,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTA GIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
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2018NE00324 | 31/01/2018 | 200.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTA GIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
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2018NE00688 | 14/03/2018 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTA GIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
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2018NE01887 | 12/07/2018 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 57/2017 QUE TEM POR OBJETOO ACRESCIMO DE VALOR EM25% DO VALOR INICIALMENTECONTRATADO, PERFAZENDO UMTOTAL DE 2.547.409,00
|
2018NE02023 | 08/08/2018 | 147.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
|
2018NE02405 | 04/10/2018 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-EMPRESA ATUANTE COMOAGENTE DE INTEGRACAO PARAFINS DE EXECUCAO DE ESTA GIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E C
|
2018NE02440 | 15/10/2018 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAPOR SOLICITACAO DO GESTORDA UGAM
|
2018NE02861 | 30/11/2018 | -6.949,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03836 | 31/01/2018 | 0,00 | -211.171,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00257 | 15/02/2018 | 0,00 | 164.793,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00644 | 15/03/2018 | 0,00 | 172.548,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01157 | 06/04/2018 | 0,00 | 175.852,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01599 | 15/05/2018 | 0,00 | 168.492,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02050 | 13/06/2018 | 0,00 | 176.494,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02629 | 12/07/2018 | 0,00 | 184.620,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03147 | 09/08/2018 | 0,00 | 192.265,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03835 | 10/09/2018 | 0,00 | 211.171,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03837 | 11/09/2018 | 0,00 | 211.171,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04106 | 04/10/2018 | 0,00 | 211.969,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04591 | 09/11/2018 | 0,00 | 208.140,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00247 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.793,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00425 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.548,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01019 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.852,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01318 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.492,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01553 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.494,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02024 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 184.620,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02403 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.265,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03124 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 211.171,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03271 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 211.969,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03624 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 208.140,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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