CPF/CNPJ:
50881051349
Emissão:
18/09/2018
Plano Interno:
TREINAMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
222883/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA_PORTUGAL 303 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CREDECIMENTO CULTURAL 04/18/CSL/SECTUR,E HABILITAR PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA OCUPACAO ARTISTICA,QUE O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02233 | 18/09/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CREDECIMENTO CULTURAL 04/18/CSL/SECTUR,E HABILITAR PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA OCUPACAO ARTISTICA,QUE O
|
2018NE02233 | 18/09/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03927 | 18/09/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03924 | 19/09/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03928 | 19/09/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03149 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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