CPF/CNPJ:
50881051349
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
97907/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA_PORTUGAL 303 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA APICUM-ACU/MA, TRANSPORTAR O SERVIDOR PARA 1 REUNIAO ORDINARIA E DA POSSEDOS CONSELHEIROS BIENIO2018-2020, NO PERIODO DE24 A 26/04/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00886 | 23/04/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA APICUM-ACU/MA, TRANSPORTAR O SERVIDOR PARA 1 REUNIAO ORDINARIA E DA POSSEDOS CONSELHEIROS BIENIO2018-2020, NO PERIODO DE24 A 26/04/
|
2018NE00886 | 23/04/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01380 | 24/04/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01162 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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