CPF/CNPJ:
50881051349
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
65393/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA_PORTUGAL 303 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA CAROLINA/MA TRANSPORTAROS SERVIDORES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE CULTURA/MA, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2018.PORTARIA 12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00718 | 19/03/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA CAROLINA/MA TRANSPORTAROS SERVIDORES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE CULTURA/MA, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2018.PORTARIA 12
|
2018NE00718 | 19/03/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00749 | 19/03/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00414 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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