CPF/CNPJ:
25601059349
Emissão:
03/08/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183672/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.C BL 07 APTO 302 RES.ALTO DO ANGELIN 1
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO CONSELHEIRO DE CULTURA,QUE IRA A SAO BENEDITO DORIO PRETO/MA, NO PERIODODE 07 A 10/08/2018, PARTICIPAR DE REUNIOES ORDINARIAS TRIMESTRAIS. PORTARIA 33
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02005 | 03/08/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO CONSELHEIRO DE CULTURA,QUE IRA A SAO BENEDITO DORIO PRETO/MA, NO PERIODODE 07 A 10/08/2018, PARTICIPAR DE REUNIOES ORDINARIAS TRIMESTRAIS. PORTARIA 33
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2018NE02005 | 03/08/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL03021 | 03/08/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB02284 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2284/2018, EM VIDTUDE DAAGENCIA DO CREDOR ESTA ERRADA NO SISTEMA SIAFEM.
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2018GR00100 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB02445 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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